| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14521 | 69019242472 |
|
ซื้อโคมไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์สีเหลือง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 495,000.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14522 | 69019242756 |
08006210006003210145 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 47,450.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14523 | 69019192783 |
08006210006003210081 |
ซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.70 มม. (1/2 นิ้ว) ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตราฐาน มอก.420-2540 จำนวน 4 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 180,000.00 | 08/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14524 | 69019241724 |
|
ซื้อหม้อน้ำ จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 92,500.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14525 | 69019241420 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 290,000.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14526 | 69019095145 |
08006210005003220240 |
ซื้อลวดเหล็กกล้าตีกล้าเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.70 มม.(1/2นิ้ว) ประเภทผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 จำนวน 7 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 315,000.00 | 08/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14527 | 69019022538 |
08006210006003220533 |
งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4276 ตอน ท่าประดู่-สวนหมาก ระหว่าง กม.20+580-กม.25+740 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 50,000,000.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | 22/01/2569 | 05/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม |
| 14528 | 69019094266 |
08006210005003220233 |
ซื้อลวดเหล็กกล้าตีเกลียสำหรับคอนกรีตอัดแรง ชนิดลวด 7 เส้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.70 มม.(1/2นิ้ว) ประกอบผ่อนคลายต่ำ GRADE 1860 ตามมาตรฐาน มอก.420-2540 จำนวน 8 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 360,000.00 | 08/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14529 | 69019090135 |
08006210005003220240 |
ซื้อไม้อัดขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 223,500.00 | 08/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14530 | 69019198598 |
|
ซื้อยางรถหมายเลข 46-7094-20-4 จำนวน 4 ชุดฯละ 6,500 บาท เป็นจำนวนเงิน 26,000 บาท | 26,000.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14531 | 69019240794 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 23,600.00 | 15/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14532 | 69019199587 |
|
ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23--6378-19-2 จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 2,250 บาท | 2,250.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14533 | 69019087522 |
08006210005003220240 |
ซื้อลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 18 ) น้ำหนัก 2.5 กก./ขด จำนวน 3,350 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 469,000.00 | 08/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14534 | 69019105276 |
08006210006003210031 |
ซื้อไม้อัดขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 63,700.00 | 08/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14535 | 69019083600 |
08006210006003210031 |
ซื้อตะปูขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,320.00 | 08/01/2569 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
