| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14746 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6252-22-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26,200.00 | 14/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 14747 | 69019219167 |
|
ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ | 20,000.00 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 14748 |
08006210006003221521 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,644.00 | 14/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 14749 | - |
|
ประกาศจักซื้อจัดจ้างรายไตรมาส | 22,085.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 14750 | 68129121755 |
08006210016003220146 |
จ้างก่อสร้างงาน ROADWAY LIGHTINGS ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๒ ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒+๓๐๐ | 2,713,376.00 | 23/12/2568 | 14/01/2569 | 28/01/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |
| 14751 | 69019214661 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24,200.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14752 | 69019213128 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,850.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14753 | 69019214826 |
|
จ้างเหมาบริการซ่อมหลังคาระเบียงชั้น 3 อาคารเรียน | 22,692.00 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 14754 |
|
จ้างเหมาบริการซ่อมหลังคาระเบียงชั้น 3 อาคารเรียน | 22,692.00 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 14755 |
08006210006003210109 |
จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 4 รายการ | 199,444.70 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 14756 | 69019216167 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 160,000.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14757 | 69019055836 |
08006210005003220253 |
ซื้อลวดสลิง จำนวน 2 รายการ | 6,000.00 | 18/12/2568 | 18/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 14758 | 68019199733 |
08006210016003220338 |
งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งโครงการฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ งานก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทล.225 ตอน น้ำอ้อม-หนองบัวระเหว กม.ดำเนินการ กม.216+043.323(LT.),กม.216+042.677(RT.) | 2,185,100.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 14759 | 69019212807 |
08006210006003210147 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 106,600.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14760 | 69019202304 |
08006200016003220678 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 5,000 ลิตร เพื่อใช้สำรองจ่ายกับเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 150,335.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
