| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14986 | 690114191796 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 238,920.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14987 | 690114188610 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 226,000.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14988 | 69019207129 |
08006210016003220133 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โครงการฯ สาย 2016 ตอน วังสะพุง - ตาวตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 62,932.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14989 | 69019207388 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด ดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 245,760.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14990 | 69019204445 |
08006210016003220136 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 273,600.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14991 | 69019210729 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,490.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14992 | 69019208846 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,244.00 | 01/10/2568 | 01/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 14993 | 69019147548 |
|
จ้างซ่อมรถปิคอัพนั่งสองตอนท้ายบรรทุก 4 ประตู (Double cab) ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR87JCQN4VM หมายเลข 44-0969-18-6 | 39,630.00 | 14/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14994 | 69019130408 |
|
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR34LXXXT หมายเลข 25-7092-18-9 | 10,900.00 | 14/01/2569 | 15/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14995 | 69019202140 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 17,482.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14996 | 69019207549 |
08006210006003210145 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 39,480.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14997 | 69017005038 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2568 ถึงเดือน ธ.ค. 2568 | 81,207.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 14998 | 69019204464 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,600.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14999 | 69019206922 |
08006210006003210178 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ | 76,200.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15000 | 69019146430 |
0800600051 |
ซื้อยาง ขนาด 265/65 R17 จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 44-1443-22-8 | 20,200.00 | 12/01/2569 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
