| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14941 | 69019214661 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24,200.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14942 | 69019213128 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,850.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14943 | 69019214826 |
|
จ้างเหมาบริการซ่อมหลังคาระเบียงชั้น 3 อาคารเรียน | 22,692.00 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 14944 |
|
จ้างเหมาบริการซ่อมหลังคาระเบียงชั้น 3 อาคารเรียน | 22,692.00 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 14945 |
08006210006003210109 |
จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 4 รายการ | 199,444.70 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 14946 | 69019216167 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 160,000.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14947 | 69019055836 |
08006210005003220253 |
ซื้อลวดสลิง จำนวน 2 รายการ | 6,000.00 | 18/12/2568 | 18/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 14948 | 68019199733 |
08006210016003220338 |
งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ จำนวน 3 รายการ (ส่งโครงการฯ) เพื่อใช้ในกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ งานก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ ทล.225 ตอน น้ำอ้อม-หนองบัวระเหว กม.ดำเนินการ กม.216+043.323(LT.),กม.216+042.677(RT.) | 2,185,100.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 14949 | 69019212807 |
08006210006003210147 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 106,600.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14950 | 69019202304 |
08006200016003220678 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 5,000 ลิตร เพื่อใช้สำรองจ่ายกับเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 150,335.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14951 | 69019200620 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 6,590.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14952 | 69019209830 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 270,699.30 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14953 | 69019213008 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 198,000.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14954 | 69019210485 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 30,800.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14955 | 69019215803 |
|
ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำวน ๗ รายการ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 30,800.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
