| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17026 | 69019034273 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 31,400.00 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 17027 | 69019033516 |
|
จ้างงานปรับปรุงระบบท่อ อุปกรณ์ TRANSFER PUMP อาคารแฟลตเขาเขียว | 405,016.40 | 06/01/2569 | 06/01/2569 | 06/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 17028 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2568 ถึงเดือน ธ.ค. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27,419.92 | เพิ่มเติม | ||||||
| 17029 | 68129283925 |
|
งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 4138 ตอน โคกสัก - หาดไข่เต่า ระหว่าง กม.7+150 - กม.8+880 | 15,000,000.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | 09/01/2569 | 23/01/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม |
| 17030 | 68129574625 |
08006 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 91,884.00 | 22/12/2568 | 22/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 17031 | 68129574021 |
08006 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,818.00 | 22/12/2568 | 22/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 17032 | 68129583372 |
08006 |
จ้างเหมาทำการพิมพ์ใบรับค่าธรรมเนียมผ่านสะพาน ด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,600.00 | 24/12/2568 | 24/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 17033 | 68129585108 |
08006 |
จ้างเหมาทำการ ซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,500.00 | 23/12/2568 | 23/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 17034 | 68129568498 |
08006 |
จ้างเหมาทำการ ล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,800.00 | 23/12/2568 | 23/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 17035 | 69019030496 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 84,240.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17036 | 69019027902 |
08006210006003210176 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 465,850.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 17037 | 69019025712 |
|
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,360.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17038 | 69019025444 |
|
ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,500.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17039 | 69019025263 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,260.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17040 | 69019030311 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 484,950.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
