| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17071 | 69019025276 |
|
ซื้อป้ายเตือน 300 ม. จุดกลับรถข้างหน้า โปรดระมัดระวัง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 118,800.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17072 | 69019028885 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 117,370.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | 06/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 17073 | 69019020796 |
08006210006003210164 |
จ้างเหมาทำงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+000 (บริเวณร่องกลาง ไหล่ทางหลักด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 455,964 ตร.ม. | 227,982.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17074 | 69019028799 |
08006210006003210184 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 (9,000 ลิตร) จำนวน 1 งาน | 63,600.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17075 | 69019025464 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 47,665.10 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17076 | 69019009572 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2568 ถึงเดือน ธ.ค. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 39,473.80 | เพิ่มเติม | |||||
| 17077 | 69019026037 |
|
จ้างเหมาทาสีด้วยน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลิเมอร์ ทางหลวงหมายเลข 319 , 3076 และ 3481 ปริมาณงาน 4,634.94 ตร.ม. | 417,144.60 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17078 | 68109389085 |
08006210006003220941 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้ยูคา (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) | 18,000.00 | 15/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 17079 | 69019024234 |
|
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 47,400.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17080 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเลขที่ 72 | 249,600.00 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 17081 | 69019022788 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 107,800.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17082 | 69019028307 |
08006210016003220134 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 276,570.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17083 | 69019008987 |
|
จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,235.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17084 | 69019024240 |
08006210006003210152 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 277,310.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17085 | 68109387109 |
08006210006003220941 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) | 150,000.00 | 15/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
