| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17086 | 69019009087 |
|
จ้างซ่อมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,490.50 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17087 | 69019022362 |
|
เช่ารถเครน ขนาด 20 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 235,960.00 | 16/10/2568 | 16/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 17088 | 68129525300 |
|
จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ เพื่อปรับซ่อมรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6682-18-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,410.34 | 26/12/2568 | 26/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 17089 | 68129442499 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 5,040.00 | 19/12/2568 | 19/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 17090 | 69019028519 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 8,334.00 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 17091 | 68129498249 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 6,890.00 | 22/12/2568 | 22/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 17092 | 68129585460 |
08006210006003220172 |
เช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราวและที่พักเจ้าหน้าที่โครงการซ่อมลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4238 ตอน ไม้หลา - ลานสกา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 60,000.00 | 05/01/2569 | 16/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17093 | 68119489835 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 14,100.00 | 22/12/2568 | 22/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 17094 | 69019026711 |
08006210006003210156 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ซื้อเข้าคลัง) | 488,100.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17095 | 68109377462 |
08006210006003220941 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) | 152,500.00 | 15/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 17096 | 28129370846 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ | 77,560.00 | 01/12/2568 | 01/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 17097 | 68109308827 |
08006210006003220941 |
น้ำมันดีเซล B7 | 8,000.00 | 15/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 17098 | 69019012124 |
08006210006003210103 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 99,840.00 | 22/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 17099 | 69019022647 |
08006210006003210192 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 10,000 ลิตร | 307,839.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 17100 | 69019014942 |
08006210006003210103 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 420,000.00 | 22/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
