| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234376 | 65057370248 |
08006290002003210122 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ | 6,240.00 | 24/05/2565 | 24/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234377 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 354,750.00 | 10/05/2565 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234378 | 65057395745 |
08006290001003220039 |
ซื้อวัสดุกเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ | 11,500.00 | 05/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234379 | 65057431879 |
08006290002003210043 |
จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในเขตทางหลวง สายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสุโขทัย ปริมาณงาน 632,000.00 ตร.ม. | 252,800.00 | 26/05/2565 | 26/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234380 | 65057359789 |
08006200042003220510 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 24,400.00 | 03/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234381 | 65057369688 |
08006290002003210122 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ | 88,154.00 | 24/05/2565 | 25/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234382 |
08006290002003210115 |
จ้างเหมาทำการตัดหญ้า บริเวณลาดคันทางและเกาะกลางพร้อมงานทำความสะอาดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ในเส้นทางความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) | 477,000.00 | 26/05/2565 | 26/05/2565 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234383 | 65057379191 |
08006290001003220037 |
ซื้อไฟกระพริบ SOLAR CELL จำนวน 30 ชุด | 120,000.00 | 03/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234384 | 65057359175 |
08006290001002000000 |
ซื้อหมึกเลเซอร์ SUMSUNG MLT - D 205 L จำนวน 2 กล่อง | 7,180.00 | 03/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234385 | 65057368550 |
08006290002003210127 |
ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองชนิดไดมอนเกรดฟลูออเรสเซนต์ ๓๐ นิ้ว จำนวน ๕๐ หลา | 162,500.00 | 24/05/2565 | 24/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234386 | 65057396371 |
08006 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,800.00 | 25/05/2565 | 25/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234387 | 65057358189 |
08006290002003220013 |
ซื้อแบบเหล็กหล่อคอนกรีตฐานตอม่อวงรี จำนวน 1 ชุด | 145,360.00 | 03/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234388 | 65057161094 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ | 3,440.00 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234389 | 65057375209 |
08006290002003210040 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,500.00 | 24/05/2565 | 24/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234390 | 65057357219 |
08006200042003220509 |
ซื้อฟองน้ำอุดแบบ จำนวน 60 แผ่น | 8,400.00 | 02/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
