| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234406 |
08006290002003210040 |
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 44,640.00 | 19/05/2565 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234407 | 65057425459 |
08006290002003210053 |
ซื้อต้นเฟื่องฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 14,280 ต้น | 499,800.00 | 26/05/2565 | 26/05/2565 | 26/05/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 234408 |
0800629000203210115 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 10,820.00 | 10/05/2565 | 10/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234409 |
|
จ้างจัดพิมพ์เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 110 เล่ม | 15,065.60 | 26/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 234410 | 65057386254 |
08006290002003210091 |
จ้างเหมาทำงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรด้วยสีเทอร์โมำลาสติก ทล.3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ,ทล.3263 ตอน บางบาล - ไผ่กองดิน ระหว่าง กม.14+600 - กม.15+600, ทล.3454 หน้าโคก - เสนา ระหว่าง กม.110+800 - กม.111+609 ปริมาณงาน 1,294 ตร.ม. | 499,484.00 | 24/05/2565 | 24/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234411 | 65057356552 |
|
ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 179,110.00 | 23/05/2565 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234412 | 65057384972 |
08006290002003210091 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ | 229,036.00 | 24/05/2565 | 24/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234413 |
|
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 97,423.50 | 17/05/2565 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234414 |
08006290002003210115 |
วัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ | 19,300.00 | 17/05/2565 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234415 | 65057380773 |
08006290002003210091 |
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 128,400.00 | 23/05/2565 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234416 | 65057427172 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 45,800.00 | 26/05/2565 | 26/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234417 | 65057427761 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 10,650.00 | 26/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234418 | 65057380350 |
08006290002003210091 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 180,160.00 | 23/05/2565 | 23/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234419 |
|
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 97,423.50 | 17/05/2565 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234420 | 65057188168 |
08006200042003220458 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.58+000 - กม.61+600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 295,560.00 | 12/05/2565 | 12/05/2565 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | ||
