| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234871 | 65057327786 |
|
จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ จำนวน 10 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสง่า - น้ำร้อน ที่ กม.5+173 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 474,120.00 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234872 | 65057328111 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวนหนึ่งรายการ | 19,368.00 | 20/05/2565 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234873 | 65057265775 |
08006290002003210062 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 92,640.00 | 17/05/2565 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234874 | 65057261651 |
08006290002003210062 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23,760.00 | 17/05/2565 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234875 | 65057325614 |
|
ซื้อไม้อัดยาง จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 2320 ตอน เนินสง่า - น้ำร้อน ที่ กม.5+173 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 460,100.00 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234876 | 65057325518 |
|
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. จำนวน 200 ลบ.ม ในทางหลวงหมายเลข 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ที่ กม.92+800 (LT,RT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 456,000.04 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234877 | 65047376414 |
08006290002003210034 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเแพาะเจาะจง | 260,000.00 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234878 | 65057265292 |
08006 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ | 59,608.00 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234879 | 65057242537 |
08006 |
จ้างเหมาซ่อมรถ หมายเลขทะเบียนรถ นข 1871 นค. หมายเลขกรม 20-75122-2298-08 จำนวน 1 คัน | 20,137.40 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234880 | 65057241374 |
08006 |
งานจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เปลี่ยนอะไหล่ชุดสแกนเนอร์ Samsung CLX-6260FRพร้อมตรวจเช็คทำความสะอาดปริ้นเตอร์ หมายเลขกรม 7440-002-11772-62 (สพ 40-024) จำนวน 1 เครื่อง | 7,220.00 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234881 | 65047154292 |
08006290002003210034 |
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 498,975.00 | 05/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234882 | 65047154216 |
08006290002003210034 |
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 118,495.00 | 04/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234883 | 65057324734 |
|
ซื้อแบตเตอรี 12 โวลล์ 120 แอมป์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,600.00 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234884 | 65057325022 |
|
ซื้อแบตเตอรี 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 54,200.00 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234885 | 65057325294 |
|
ซื้อยางเรเดียล 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 72,600.00 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
