| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234916 | 65057302386 |
08006 |
จ้างเหมาทำกาซ่อมแซ่มทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สระบุรี-มวกหล็ก ที่ กม.20+300 (ขาเขา กทม.)จำนวน 1 งาน | 6,083.00 | 20/05/2565 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234917 |
|
จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 งาน | 39,800.00 | 08/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 234918 | - |
08006290002003210119 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 3,360.00 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234919 | - |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ | 1,910.00 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234920 | 65057303506 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 43,935.36 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234921 |
08006200042003200001 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,580.00 | 12/05/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 234922 | 65057295077 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 498,000.00 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234923 | 65057284851 |
08006290002003210127 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร | 8,686.00 | 19/05/2565 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234924 | - |
08006290001002000000 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในงานสารบรรณ ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,884.00 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234925 | 65057303781 |
08006290002003210085 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร | 289,620.00 | 19/05/2565 | 19/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234926 | 65057303452 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 99,900.00 | 18/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234927 | 65057302401 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 13,240.00 | 17/05/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 234928 | 65057301315 |
|
งานซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงและสายไฟฟ้า กม.129+500 ขาออก บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด | 274,293.28 | 20/05/2565 | 20/05/2565 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 234929 | 65037153620 |
0800629002410025 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 181,557.60 | 09/03/2565 | 09/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 234930 | 65057303128 |
|
จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านทาง จำนวน 40,000 เล่ม | 428,000.00 | 20/05/2565 | 20/05/2565 | 20/05/2565 | เพิ่มเติม | ||
