| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237211 | 65047336843 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,800.00 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237212 | 65047317705 |
08006290002002000000 |
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,165.00 | 26/04/2565 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237213 | 65047092177 |
08006260042003220195 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7) 1 รายการ จำนวน 1 งาน | 273,510.00 | 04/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237214 | 65047261841 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ จำนวน 1 งาน | 5,520.00 | 21/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237215 | 65047323523 |
|
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบริการหล่อลื่น หมายเลข 27-6024-92-1 จำนวน 5 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) | 7,950.10 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237216 | 65047335826 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 7,200.00 | 26/04/2565 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237217 |
|
จ้างซ่อมและเปลี่ยนเสาไฟ้ฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 375 ที่ กม.49+100(เกาะกลางถนน | 63,760.00 | 18/04/2565 | 18/04/2565 | 18/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237218 | 65047337195 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ | 16,000.00 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237219 | 65047334949 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ | 8,000.00 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237220 | 65047320651 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 108,410.00 | 26/04/2565 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237221 | 65047321180 |
|
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงอะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 26 รายการ (วิธีเฉพาะเจาะจง) | 93,346.80 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237222 | 65047264018 |
08006290002003210057 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 34,740.00 | 21/04/2565 | 21/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237223 | 65047252731 |
|
ซื้อยางหน้า 120/70 ZR17 (58W) Angel GT2 และยางหลัง 180/55 ZR17 (73W) Angel GT2 รถหมายเลข 02-0398-15 ทะเบียน 4กณ 4404 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 2 รายการ | 14,900.00 | 20/04/2565 | 20/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237224 | 65047263465 |
08006290002003200000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,235.00 | 21/04/2565 | 21/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237225 |
|
วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน | 6,915.00 | 21/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
