| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237226 |
|
วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน | 16,600.00 | 21/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 237227 |
|
น้ำมันดีเซล จำนวน 1,200 ลิตร | 36,480.00 | 20/04/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 237228 | 65047314916 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ | 14,393.00 | 26/04/2565 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237229 | 65047251680 |
|
ซื้อยางหน้า 120/70 ZR17 (58W) Angel GT 2 (F) ยางหลัง 190/55 ZR17 (75W) TL ANGEL GT2 R (A) และแบตเตอรี่ YTZ10 (12V-8.6AH) รถหมายเลข 02-0453-20 ทะเบียน 1 ขอ 7024 กรุงเทพมหานคร ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 3 รายการ | 20,680.00 | 20/04/2565 | 20/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237230 | 65047263709 |
08006200042003220456 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+990 และ กม.24+200 - กม.28+675 | 269,460.00 | 21/04/2565 | 21/04/2565 | 21/04/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 237231 | 65047252431 |
|
ซื้อยางหน้า 120/70 ZR17 (58W) Angel GT 2(F) และยางหลัง 180/55 ZR17 TL (73W) Angel GT 2 (R) รถหมายเลข 02-0395-15 ทะเบียน 4 กณ 4401 กรุงเทพมหานคร ใช้งานที่ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จำนวน 2 รายการ | 14,200.00 | 20/04/2565 | 20/04/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 237232 |
08006290002003210074 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,000.00 | 25/04/2565 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237233 | 65047316640 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 66,250.00 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237234 | 65047316838 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 8,624.00 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237235 | 65047317236 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 56,000.00 | 26/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237236 | 65047334714 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2565 | 22,151.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 237237 | 65047324183 |
08006 |
ใบมีดเครื่องตัดหญ้า จำนวน 23 ใบ | 6,440.00 | 25/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237238 | 65047297406 |
08006290002003210048 |
จ้างงานจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน | 25,620.00 | 11/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237239 | 65047296182 |
08006290002003210048 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ | 23,500.00 | 11/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 237240 | 65047290362 |
08006290002003210048 |
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 30 รายการ | 101,151.00 | 08/04/2565 | เพิ่มเติม | ||||
