| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ | 15,000.00 | 26/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5027 | 69029327776 |
|
จ้างเหมาทำงานปรับระดับ ในทางหลวงหมายเลข 3422 ตอนควบคุม 0100 ตอน ลาดบัวหลวง - สองพี่น้อง ระหว่าง กม.4+240 - กม.4+454 (LT.) ระยะทาง 0.214 กม. ปริมาณงาน 1,588 ตร.ม. | 479,450.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5028 | 69029332272 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 319/35/69/48 | 25,640.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5029 | 69029331849 |
08006210016005000001 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 6,950.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5030 | 69029323232 |
|
ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 391,050.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5031 | 69019538022 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 58,272.00 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5032 | 69029192374 |
|
โครงการจัดทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรกลต้นแบบชุด Quick coupler พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงอเนกประสงค์สำหรับรถขุดไฮดรอลิก | 900,000.00 | 18/02/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5033 | 69029236503 |
08006210006003210140 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 186,560.00 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5034 | 69029326498 |
- |
ซื้อยางรถหมายเลข 44-0711-18-2 ขนาด 215/70 R16C จำนวน 4 เส้น | 15,200.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5035 |
|
วัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 7,950.00 | 13/02/2569 | 13/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5036 | 69029321610 |
- |
จ้างซ่อม-เปลี่ยนเทสปั๊ม ชุดซ่อมปั๊ม ฟิตปั๊ม แป๊บหัวฉีด กรองโซล่า แผ่นปิดอีจีอาร์ ล้างท่อร่วมไอดี หัวฉีดทั้งตัว แหวนหัวฉีด และค่าบริการพร้อมไล่ระบบ รถหมายเลข 44-1106-20-3 | 57,545.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5037 | 69029330010 |
|
จัดซื้อเสื้อสะท้อนแสงพนักงานจัดเก็บ พร้อมปักโลโก้ตัวอักษร จำนวน 310 ตัว | 434,000.00 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5038 | 69029327485 |
08006210006003210171 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,100.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5039 | 69029332791 |
08006210006003210190 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 271,758.60 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5040 | 69029330994 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,140.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
