| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5071 | 69029311226 |
|
จ้างซ่อมและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยว (ต้นไม่มีหมายเลข) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 346 ตอน ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ที่ กม.83+100 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 43,950.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5072 | 69029226503 |
08006 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,460.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5073 |
|
ซื้อยางรถ หมายเลข 46-6823-14-1 ขนาด 7.50-16 จำนวน 3 รายการ | 52,980.00 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 5074 |
|
วัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 5 รายการ | 109,480.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5075 |
|
ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 รายการ | 8,174.80 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 5076 |
|
วัสดุก่อสร้าง(โยธา) จำนวน 1 รายการ | 7,500.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5077 | 69029299597 |
08006302002002000000 |
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,110.00 | 17/02/2569 | 17/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5078 | 69029305759 |
08006 |
จ้างเหมาทำการ งานทุบรื้อแผ่นคอนกรีตเดิมและขุดเศษวัสดุทิ้ง ผิวคอนกรีตหนา .025 ม. ทางหลวงหมายเลข 1356 ตอน ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เชียงของ ระหว่าง กม.3+000 - กม.3+575 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 111,240.00 | 16/02/2569 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5079 | 69027001918 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568) | 49,389.40 | เพิ่มเติม | |||||
| 5080 | 69029311416 |
- |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ | 7,382.00 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5081 | 69029326373 |
08006210006003210171 |
จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 270,450.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5082 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 0.00 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 5083 |
|
วัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ | 5,845.00 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 5084 | 69029279613 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ | 19,420.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5085 | 69029326020 |
|
จ้างงานซ่อมแซม อุบัติเหตุ ด่านฯ ทับช้าง 2 ตู้ EX01 | 7,000.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
