| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59311 | 68069406017 |
08006210006003210187 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 58,000.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59312 | 68069402124 |
|
จ้างซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่และบริการหล่อลื่น จำนวน 20 รายการ หมายเลขรถ 21-6606-15-4 | 10,955.62 | 20/06/2568 | 23/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59313 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ราย | 11,500.00 | 21/05/2568 | 21/05/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59314 | 68069400028 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 20,156.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 59315 | 68059529074 |
|
จ้างเหมาซ่อมอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนชะอำ - วังโบสถ์ ที่ กม.๑+๔๐๐ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ | 40,425.00 | 29/05/2568 | 29/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59316 | 68069399821 |
08006 |
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0825-18-1 (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ | 5,000.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59317 | 68069391409 |
08006 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 60,380.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59318 | 68069374738 |
08006210006003210120 |
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A.4 จำนวน 100 รีม เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 16,000.00 | 19/06/2568 | 19/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59319 | 68059527034 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้งานผลิตป้ายจราจร ของหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย, งานทาสีป้ายจราจร, งานราวกันอันตราย, งานเกาะแบ่งถนนและขอบทางเท้า สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี | 198,140.00 | 29/05/2568 | 29/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59320 | 68069395304 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานกับรถคันหมายเลข 44-0942-18-6 (งานเงินทุนฯ) | 9,350.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59321 | 68069398314 |
08006 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 111,000.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59322 | 68069403599 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ | 14,014.00 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59323 | 68069400100 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 47,200.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59324 | 68069399832 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 11,500.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59325 | 68069394059 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานกับรถคันหมายเลข 44-9934-17-7 (งานเงินทุนฯ) | 7,050.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
