| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59326 | - |
0800600138 |
ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 2 รายการ | 4,360.00 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59327 | 68069401452 |
08006302002002000000 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,990.30 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59328 | 68059525321 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานปะซ่อม, งานปรับระดับผิวทางและไหล่ทาง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรี | 420,700.00 | 29/05/2568 | 29/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59329 | 68069365951 |
|
จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 4120-001-05844-57 | 900.00 | 19/06/2568 | 19/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59330 | - |
0800600138 |
ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 13 รายการ | 4,270.00 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59331 | 68039402302 |
08006302002002000000 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,990.30 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59332 | 68069404189 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (12/2568) | 15,500.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59333 | 68059510447 |
|
ซื้อหมวกเซฟตี้ ปรับหมุนได้ จำนวน ๖๐ ใบ เพื่อใช้สำรองจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี | 27,000.00 | 29/05/2568 | 29/05/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59334 | 68069389570 |
|
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ที่บริเวณ กม.301+800 ด้านซ้ายทาง กรณีรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน ผก 3448 พระนครศรีอยุธยา ชนชำรุดเสียหาย | 10,630.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 59335 | 68069362957 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 78,295.00 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59336 |
|
จ้างค่าบริการ My VPN Fixed Public IP เครือข่าย 3G ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 จำนวน 154 หมายเลข | 115,346.00 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 59337 |
|
จ้างค่าบริการ Fixed Speed M2M ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 จำนวน 31 หมายเลข | 24,214.10 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 59338 | 68069374061 |
|
วัสดุก่อสร้างจำนวน 22 รายการ | 68,506.50 | 19/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 59339 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและห้องน้ำภายในบริเวณชั้น 1-3 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 ถึง กันยายน 2568 (ระยะเวลา 3 เดือน) | 82,800.00 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 59340 | 68069402946 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ | 98,900.00 | 20/06/2568 | 20/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
