| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 69049161135 |
08006210005003220011 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 94,500.00 | 09/04/2569 | 09/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 587 | 69049179554 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 434,698.20 | 10/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 588 | 69049153736 |
08006210006003210102 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ จำนวน ๑ รายการ | 42,322.50 | 09/04/2569 | 09/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 589 | 69049151301 |
08006210005003210005 |
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ | 375,200.00 | 08/04/2569 | 08/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 590 | 690414165102 |
08006 |
จ้างเหมาทำงานซ่อมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ต่างระดับบางปะอิน - หนองแค ที่ กม.58+000 (ทางหลักขาออก) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 55,505.00 | 10/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 591 | 69049177091 |
- |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,530.00 | 08/04/2569 | 08/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 592 | 69049151142 |
08006210005003210005 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 425,100.00 | 03/04/2569 | 03/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 593 | 69049159428 |
0800630001003110005 |
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ | 19,990.00 | 09/04/2569 | 09/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 594 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 115,050.00 | 09/04/2569 | 09/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 595 | 69049179719 |
08006210006003210103 |
จ้างติดตั้งและรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 แห่ง | 168,756.87 | 02/04/2569 | 02/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 596 | 69049176441 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 140,000.00 | 10/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 597 | 69049175257 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,535.00 | 10/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 598 | 69049179540 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 99,740.00 | 10/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 599 | 69049158262 |
08006300001003110003 |
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 79,640.00 | 09/04/2569 | 09/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 600 | - |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2569 ประจำไตรมาสที่ 2 | 6,442.00 | เพิ่มเติม | |||||
