| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 69039014505 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 43,162.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 632 | 69039013814 |
|
จ้างเหมาทาสีฉนวนกันไฟรั่วเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ระหว่าง กม.0+000-กม.9+242 และทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-น้ำพุ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+000 ปริมาณงาน 768 EACH | 237,312.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 633 | 69029528276 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางมะโอ - ป่าขาม ระหว่าง กม.451+768 - กม.457+029 (ซ้ายทาง/ขวาทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 106,756.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 634 | 69039013814 |
|
จ้างเหมาทาสีฉนวนกันไฟรั่วเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ระหว่าง กม.0+000-กม.9+242 และทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-น้ำพุ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+000 ปริมาณงาน 768 EACH | 237,312.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 635 | 69039012483 |
08006210016003220133 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2016 ตอน วังสะพุง - ตาวตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 274,230.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 636 | 69029508941 |
|
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 44,550.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 637 | 69029456614 |
08006210006003210198 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 215,250.00 | 24/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 638 | 69039003526 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า | 483,000.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 639 | 69029505059 |
|
ซื้อวัสดุงานเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,850.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 640 | 69039016278 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,260.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 641 | 69029507287 |
|
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 246,820.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 642 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ | 42,500.00 | 19/01/2569 | 19/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 643 | 69039014544 |
|
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-15853-67 จำนวน 1 งาน 319/-/69/118 | 300.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 644 | 69029457345 |
08006210006003210198 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 45,000.00 | 24/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 645 | 69039010736 |
08006210016003220132 |
ซื้อน้ำมันดีเชล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 274,680.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
