| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | 69019424405 |
|
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 1 รายการ | 8,500.00 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9287 | 69019424405 |
|
69019424405 | 8,500.00 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9288 | 69019350726 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 7,385.00 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9289 | 69019143640 |
|
จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดเคลื่อนที่ได้ หมายเลข 6670-002-00259-57 รุ่น WL103-EC900 จำนวน 1 รายการ | 9,600.00 | 12/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9290 | 69019545476 |
|
จ้างรถหมายเลข 20-6212-13-0 จ้างตั้งศูนย์ถ่วงล้อ , รถหมายเลข 20-6212-13-0 จ้างซ่อมระบบเบรค ABS พร้อมเปลี่ยนอะไหร่ที่ชำรุด , รถหมายเลข 27-6052-18-0 จ้างเปลี่ยนยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ , รถหมายเลข 44-1348-21-4 จ้างซ่อมระบบแอร์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด โดยวิ | 15,530.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9291 | 69019544567 |
|
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 29,020.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9292 | 69019551727 |
08006200016003220362 |
เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ๒๒ ตัน (๑ คัน) จำนวน ๑๕ วัน เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ โครงการฯก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 72,120.00 | 02/02/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9293 | 69019544567 |
|
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,028.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9294 | 69019537751 |
|
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 497,750.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9295 | 69019534626 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 228,943.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9296 | 69019357963 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 7,800.00 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9297 | 69019313833 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า | 409,220.00 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9298 | 69019323248 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน,งานบ้านงานครัว | 76,596.00 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9299 | 69019318534 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า | 203,500.00 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9300 |
|
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 268,200.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
