| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9331 | 69019543499 |
08006 |
จ้างซ่อมแซมเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เสาไฟสัญญาณไฟกระพริบและป้ายหัวเกาะทางขนาน บนทางหลวงหมายเลข 2348 ตอน น้ำซึม-คีรีวงกต ที่ กม.37+100 | 43,630.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9332 | 69019546232 |
|
ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๘ รายการ ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,650.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9333 | 69019538160 |
08006210006003210168 |
จ้างงานจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.34 ที่ กม.2+000 - กม.3+000 ใน ทล. 34 ตอน บางนา - ทางเข้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.2+000 - กม.3+000 (เกาะกลางระหว่างทางหลักด้านซ้ายและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,926.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9334 | - |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 980.00 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9335 | 69019546684 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,600.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9336 | 69019538217 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 30,015.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9337 | 69019530413 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ | 30,738.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9338 | 69019537844 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 49,776.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9339 | 69019541643 |
08006210006003210168 |
จ้างงานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริบเหลือง (SOLAR CELL) ใน ทล. 3268 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.8+400, กม.5+200, กม.11+800, กม.12+810, กม.13+950, กม.16+200, กม.18+321 และ กม.19+759 (บริเวณจุดกลับรถ) ปริมาณงาน 14 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 462,000.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9340 | 69019467992 |
|
จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-00286-60R (งานเงินทุนฯ )จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,480.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 9341 | 69019468752 |
|
จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-00287-60R (งานเงินทุนฯ )จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,540.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9342 | 69019535690 |
08006210006003210168 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (แอสฟัลค์คอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 74,640.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9343 | 69017013125 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2568 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2568) | 146,000.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 9344 | 69019541231 |
08006 |
ซื้อยางรถ ๒๐-๖๒๘๖-๑๘-๐ ขนาด ๒๑๕/๗๐ R๑๖ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,000.00 | 28/01/2569 | 28/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9345 | 69019534066 |
08006210006003210169 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ | 107,975.00 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
