| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9376 | 69019541767 |
|
จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน | 16,475.00 | 30/01/2569 | 02/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9377 | 69019538134 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ | 6,620.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9378 | 69019510611 |
08006210006003210197 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 54,000.00 | 29/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9379 | 69019491287 |
08006 |
แบตเตอรี่ 12V/70Ah จำนวน 2 ลูก | 7,300.00 | 28/01/2569 | 28/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9380 | 69019260996 |
70134400020003210004 |
งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0101 ตอน ช่องเม็ก - ป่าไม้ ระหว่าง กม.9+700 - กม.12+220 (เป็นช่วง ๆ) | 3,700,000.00 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9381 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 319/70/69/95 | 5,250.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9382 | 69019490672 |
08006210005003220004 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 281,000.00 | 27/01/2569 | 28/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9383 | 69019054697 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,080.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9384 | 69019542287 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ | 6,544.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9385 | 69019490032 |
08006200016003220506 |
วัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ | 31,214.00 | 28/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9386 | 69019542304 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ | 87,900.00 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9387 | 69019512972 |
90909650012001310001 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งาน HORIZONTAL DRAIN ระหว่าง กม.๔+๕๕๐ - กม.๔+๗๕๐ โครงการฯฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข ๑๓๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๑ | 69,250.00 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 9388 |
08006302001002000000 |
จ้างเหมาทำความสะอาด | 93,090.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 9389 | 69019051992 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 111,780.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 9390 | 69019490036 |
08006210005003220250 |
ซื้อเหล็กแบน จำนวน 6 เส้น | 25,800.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
