| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 67059334697 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 38,540.00 | 20/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 137 | 67039608249 |
|
จ้างเหมาก่อสร้างเกาะกลางบริเวณจุดกลับรถ รหัสงาน 21201 ทล.401 ตอน บางกุ้ง - เขาหัวช้าง ระหว่าง กม.163+288.000-กม.163+408.000LT และ กม.163+378.000 - 163+498.000RT ปริมาณงาน 1.000 แห่ง | 219,280.00 | 29/03/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 138 | 67059082150 |
08006190013703220553 |
ซื้อ ท่อ คสล. จำนวน 70 ท่อน | 126,700.00 | 29/04/2567 | 29/04/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 139 | 67039398153 |
|
งานจ้างเหมาทำการ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2113 ตอน ด่านซ้าย-เหมืองแพร่ ตอน 6 ระหว่าง กม.33+700-กม.35+170 | 2,098,000.00 | 14/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 140 | 67059015254 |
|
ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 900 ลิตร | 36,621.00 | 01/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 141 | 67059019703 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 16,800.00 | 01/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 142 | 67039467164 |
|
งานจ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน เชียงคาน-ปากคาน กม.18+260-กม.19+100 | 1,000,000.00 | 14/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 143 | 67059080936 |
08006190013703220553 |
ซื้อดินถมทางเบี่ยง จำนวน 1,760 ลบ.ม. | 281,600.00 | 23/04/2567 | 23/04/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 144 |
|
512/30/67/76 ซื้อสัญญาณไฟวาบวับ 3 ชุด ลว.16/5/67 | 10,500.00 | 16/05/2567 | 16/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 145 | 67059333196 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 52,940.00 | 20/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 146 |
|
512/30/67/75 ซื้อแบตเตอรี่ขนาด12V70AH พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ 2 ลูก ลว.16/5/67 | 6,400.00 | 16/05/2567 | 16/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 147 |
|
512/-/67-27 จ้างสลับยาง ถ่วงล้อ เจียรจานเบรค พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ประกอบติดตั้ง ลว.16/5/67 | 7,550.00 | 16/05/2567 | 16/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 148 |
|
จ้างเหมาซักรีดเครื่องนอน | 7,589.00 | 17/05/2567 | เพิ่มเติม | |||||
| 149 | 67059332150 |
08006650006003210119 |
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 105,835.00 | 17/05/2567 | 17/05/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 150 | 67059307277 |
08006 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,192.00 | 17/05/2567 | 17/05/2567 | เพิ่มเติม | |||
