| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 69049228398 |
08006210006002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องสารบรรณ | 15,000.00 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 62 | 69049229203 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 18,000 ลิตร โครงการฯ 2046 ตอน ลำน้ำยัง-กุฉินารายณ์ | 778,489.20 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 63 | 69049229452 |
08006210006003210122 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,000.00 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 64 | - |
|
รายงานไตรมาสประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2569 | 76,001.52 | เพิ่มเติม | |||||
| 65 | 69049227987 |
08006 |
จ้างเหมาซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมโคมและอุปกรณ์(ไม่รวมฐาน) จำนวน 1 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 2188 ตอน กันทรวิชัย - บ้านขี ที่ กม.3+400 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 แห่ง (บูรณะทรัพย์สิน) | 25,877.00 | 16/04/2569 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 66 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 55,640.00 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 67 | 69047006268 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2569 ถึงเดือน มีนาคม 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 85,363.60 | เพิ่มเติม | |||||
| 68 |
08006 |
จ้างเหมาซ่อมป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์เสียหาย ทล.3030 ที่ กม.1+064 จำนวน 1 แห่ง | 8,894.00 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 69 |
|
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 10 รายการ | 0.00 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 70 | 69049229592 |
|
วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ | 15,320.00 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 71 |
08006 |
จ้างเหมาซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์เสียหาย ทล.32 ที่ กม.84 + 863 จำนวน 1 แห่ง | 40,500.00 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 72 |
|
ซื้อเสาล้มลุก สีส้ม ขนาด สูง 80 ซม. ติดแถบสะท้อนแสง สีขาว 3 แถบ พร้อมพุกสำหรับยึด จำนวน 200 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 360,000.00 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 73 | 69049225513 |
|
จ้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ งานทาสีอาคารสำนักงาน สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี) | 500,000.00 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 74 | 69049133662 |
08006210007003210154 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,380.00 | 09/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 75 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) จำนวน 6,000 ลิตร | 256,543.20 | 16/04/2569 | 16/04/2569 | 16/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
